财务处

第一章 总 则

第一条 目的

为规范教职工差旅费管理，特制定本规定。

第二条 管理原则

（一） 差旅费开支提倡勤俭节约、杜绝超标、超支自负原则； 

（二） 遵循特例特批原则；

（三） 坚持先审批后出差原则。

第三条 管理职责

（一）财务部门负责制定员工出差管理规定，按规定审核出差费用；

（二）人事部门负责员工出差考勤管理工作；

（三）各级管理人员按职责权限审批员工出差计划。

第二章 交通标准及管理

第四条 交通工具乘坐标准

（一）汽车

教职工可选择城际间正常营运的公共交通汽车，并能提供合法票据。

（二）火车

教职工可乘坐普通客运列车、动车或高铁列车。连续乘车4小时以上的可以乘坐卧铺，乘坐动车或高铁的原则上乘坐二等车厢，校级领导、教授可自行决定是否乘坐一等车厢。

（三）飞机

教职工出差原则上不得乘坐飞机，但实际支付的飞机票价不高于其应享受的汽车票、火车票价（含附加费等）或者陪同校级领导考察除外。教授及各单位正职以上人员可自行决定是否乘坐飞机。

第五条 三人以下（含三人）共同出差，采取就高不就低的原则，三人以上共同出差，按各自标准乘坐。

第六条 在代售点购买的情况下，允许凭规范票据报销订票费。

第七条 员工因出差市内交通费报销标准：

（一）校级管理人员实报实销；

（二）中层及以下员工乘出租车，需附明细单由部门负责人审批后报销。

第三章 住宿标准及管理

第八条 出差住宿费用报销标准单位：（元/天/间）

第九条 各级员工实际住宿费均应在上述标准内执行,超支自付，低于标准的应据实报销。

第十条 校级管理人员及各部门正职出差可享受单间待遇；其他各级人员两人共同出差，有条件的应住同一标准间，两人级别不同的，执行级别较高者的住宿标准。

第十一条 两人以上共同出差，因工作需要，需住同一酒店且无条件同住一间的，应根据级别，分别选择该酒店不同标准的房间，住宿标准不得超过同行最高级别人员标准。

第十二条 员工经批准参加会议、培训学习，必须由组织单位统一安排住宿的，出差人可以凭组织单位文件据实报销住宿费。

第四章 餐费标准及管理

第十三条  餐费补贴仅指中餐、晚餐。员工前往一类至四类地区每天餐费补贴100元，港澳台地区每天餐费补贴200元。出差餐费补贴不分级别，补贴金额相等。

第十四条 员工外出有接待单位招待就餐的（包括接待单位免费就餐、对外招待就餐等），不得享受餐费补贴，全天只接待中晚餐其中一餐的，享受半天餐费补贴。

第十五条  员工由单位外派学习、培训和参加会议，对方单位没有安排就餐的，可按上述第十三条和第十四条规定执行。

第五章  差旅费报销及管理

第十六条  员工出差原则上不允许借现金，由个人先行支付。

第十七条  出差差旅费单据应按时报销，严禁超过十五个工作日。

第十八条  因工作原因，经领导审批同意改变出差计划和行程路线、延长路途时间等，费用可在标准范围内据实报销； 因个人原因，经领导审批同意改变出差计划和旅程路线、延长路途时间等，导致出差费用增加的，增加部分不予报销。产生的退票费用需说明客观原因方可报销。

第十九条  发生费用超出标准范围的，需事先报分管校长特批，未经批准的超标费用自行承担。

第六章  附 则

第二十条  本规定自印发之日起实施,原《香港奖现场直播结果差旅费管理办法》同时废止。

（编辑：财务处  审核：蒋琴）